九三学社海南省委员会2018预算公开
时间:2018-2-6,点击:0

 

 

 

2018年九三学社海南省委员会部门预算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分    九三学社海南省委员会(部门)概况

一、   主要职能

二、   部门预算单位构成

第二部分    九三学社海南省委员会(部门)2018年部门预

算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表。

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   项目支出绩效信息表

第三部分   九三学社海南省委员会(部门)2018年部门预算

情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第五部分   九三学社海南省委员会(部门)概况

一、  主要职能

九三学社是由科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的友党,是中国特色社会主义参政党。本社弘扬爱国、民主、科学精神,积极发挥我社科技人才优势,推进科技创新,促进科技进步,培育科技人才,发展先进文化,推行“科教兴国”战略。其基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。九三学社海南省委员会是九三学社中央委员会的地方组织,长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不断加强自身建设,提高整体素质,积极参与党和政府有关政策研讨及决策;全面落实科学发展观,组织开展多种形式的社会服务活动;深入调查研究,充分发挥九三学社自身优势,为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。构成:单位下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室;在职人员10人,退休5人。

 

二、  部门预算单位构成

九三学社海南省委员会(部门)2018年部门预算编制

范围内无二级预算单位。

 

第二部分  九三学社海南省委员会(部门)2018年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)【下载】

 

第三部分   九三学社海南省委员会(部门)2018年部门预算情况说明

 

一、关于九三学社海南省委员会(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

九三学社海南省委员会(部门)2018年财政拨款收支总预算 277.21万元。其中,收入总计277.21万元,包括一般公共预算本年收入277.21万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计277.21万元,包括一般公共服务支出232.71万元、社会保障和就业支出25.22万元、医疗卫生与计划生育支出4.71万元、住房保障支出14.57万元,结转下年0万元。

二、关于九三学社海南省委员会(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

九三学社海南省委员会(部门)2018年一般公共预算当年拨款277.21万元,比上年预算数减少63.17万元,主要是项目经费减少;人员退休、离职导致工资福利支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出232.71万元,占83.9%;社会保障和就业支出25.22万元,占9.09%;医疗卫生与计划生育支出4.71万元,占1.7%;住房保障支出14.57万元,占5.31%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2018年预算数为194.71万元,比上年预算数减少33.53万元,主要是人员退休、离职导致工资福利支出减少。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2018年预算数为14.5万元,比上年预算数增加5.4万元,主要是本年参政议政工作安排需要

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)2018年预算数为23.5万元,比上年预算数减少10万元,主要是本年度无换届工作经费。

三、关于九三学社海南省委员会(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社海南省委员会(部门)2018年一般公共预算基本支出为239.21万元,其中:

人员经费161.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

公用经费77.69万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

四、九三学社海南省委员会(部门)2018年“三公”经费预算情况说明

九三学社海南省委员会(部门)2018年“三公”经费预算数为4.2万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,较上年预算下降100%下降的主要原因是2018年无因公出国安排。

公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),较上年预算下降2.78%下降的主要原因为从预算控制公务用车支出。

公务接待费0.7万元,较上年预算减少88.3%。减少主要原因是严格控制公务接待费支出预算。

五、关于九三学社海南省委员会(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

九三学社海南省委员会(部门)2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。

六、关于九三学社海南省委员会(部门)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,九三学社海南省委员会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、其他财政资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……九三学社海南省委员会(部门)2018年收支总预算277.21万元。

七、关于九三学社海南省委员会(部门)2018年收入预算情况说明

九三学社海南省委员会(部门)2018年收入预算277.21万元,其中:上年结转0万元,占0 %;经费拨款收入277.21万元,占100%

八、关于九三学社海南省委员会(部门)2018年支出预算情况说明

九三学社海南省委员会(部门)2018年支出预算277.21万元,其中:基本支出239.21万元,占98.63%;项目支出3.8万元,占1.37%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018九三学社海南省委员会(部门)本级的机关运行经费预算77.69万元。

(二)政府采购情况

2018九三学社海南省委员会(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,九三学社海南省委员会(部门)本级有车辆1辆,其中机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018九三学社海南省委员会(部门)1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1.6万元、政府性基金0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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