九三学社海南省委2016年度部门决算报告
时间:2017-8-7,点击:0

  

一、部门概况

(一)主要职能。

九三学社主要是由科学技术界高、中级知识分子为主组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局的参政党之一。九三学社海南省委是九三学社中央委员会的地方组织。九三学社海南省委的主要职责是参政议政、民主监督、社会服务等。九三学社海南省委长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不断加强自身建设,努力提高整体素质,积极参与省委和省政府有关政策研讨及决策;坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,遵循“发挥优势,突出重点,量力而行,讲求实效,持之以恒”的社会服务工作方针。组织开展多种形式的社会服务活动;深入调查研究,充分发挥九三学社自身优势,为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

(二)机构情况。单位下设一室二处:办公室、组织处、宣传调研处。

(三)人员情况。编制12人,在职人数12人,公务员10人,机关工勤2人;退休人员3人。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见正文附件)

2. 收入决算表(见正文附件)

3. 支出决算表(见正文附件)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附

   件)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表(见正文附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于九三学社海南省委2016年度收入支出决算总体情况说明
    2016
年上年结转结余42.79万元,九三学社海南省委2016年度部门决算收入总计335.40万元,2015年度部门决算收入总计324.26万元,与2015年度相比,增加11.14万元,增长3.4%。主要原因是人员工资补助增加。

九三学社海南省委2016年度部门决算支出总计374.64万元,2015年度支出总计316.82万元,与2015年度相比,增加57.82万元(其中非财政拨款成龙慈善基金支出32.15万元),增长18.2%。主要原因人员:工资补助增加,成龙慈善基金支出增加。

(二)关于九三学社海南省委2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计335.40万元,其中:财政拨款收入334.95万元,占99.8%其他收入0.46万元,占0.2%

     (三)关于九三学社海南省委2016年度支出决算情况说明

本年支出合计374.64万元,其中:基本支出 275.05万元,占73.4%;项目支出99.59万元,占26.6%

(四)关于九三学社海南省委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

九三学社海南省委2016年度财政拨款收入决算总计342.39万元,支出决算总计342.39万元,2015年度相比(九三学社海南省委2015年度部门决算收入总计324.26万元,支出总计316.82万元),收、支总计各增加18.13万元, 25.27万元,增长5.6%7.9%。主要原因是人员工资补助增加。

(五)关于九三学社海南省委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

九三学社海南省委2016年度财政拨款支出342.39万元,占本年度支出合计的100 %。与2015年度相比,财政拨款支出增加,25.27万元,增长7.9%。主要原因是人员工资补助社保增加。

2.财政拨款支出决算结构情况

九三学社海南省委2016年度财政拨款支出342.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出274.05万元,占 80%;社会保障和就业(类)支出28.78万元,占8.4%;医疗卫生5.37万元,占1.6%;住房保障支出18.78万元,占5.5%;教育支出15.4万元,占4.5%

3、财政拨款支出决算具体情况。

九三学社海南省委2015年度财政拨款支出年初预算为334.95万元,支出决算342.39万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因:人员工资补助社保增加;其中:

 (1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为266.61万元,支出决算为274.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资补助社保增加;

(2)社会保障和就业(类)年初预算为28.78万元,支出决算为28.78万元,完成年初预算的100%

(3)医疗卫生年初预算为5.37万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的100%

(4)住房保障支出年初预算为18.78万元,支出决算为18.78万元,完成年初预算的100%

5)教育支出年初预算为15.4万元,支出决算为15.4万元,完成年初预算的100%

   (六)关于九三学社海南省委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社海南省委2016年度财政拨款基本支出274.95万元,其中:人员经费198.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费76.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

()关于九三学社海南省委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

九三学社海南省委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.63万元,支出决算为4.4万元,完成预算的30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元,完成预算的23.7%;公务接待费支出决算为0.92万元,完成预算的6.3%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,实行厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少4.47万元,下降50%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.73万元,下降 57.7 %。公务接待费支出决算增加0.25万元,增长37%。 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定厉行节约;公务接待费支出决算增减的主要原因是严格执行八项规定。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国

(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算3.47万元,占79%;公务接待费支出决算0.92万元,占21%。具体情况如下:

(1) 全年没有因公出国(境)安排;

(2)公务用车购置及运行费支出3.47万元。其中:公务用车运行支出3.47万元,主要用于汽油、汽车修理;

   (3)公务接待费支出0.92万元。其中:主要用于接待国内各省市客人。

(八)九三学社海南省委2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出的组织建设和宣传教育项目开展绩效自评,涉及一般公共预算支出16万元。从评价情况来看,该项目资金已全部使用完毕,已完成年度预算要求,组织建设和宣传教育工作圆满完成工作任务,达到预期目标。该项目资金用于举行骨干与新社员培训班,对全省社员骨干及新入社的社员进行了社史、多党合作理论、建立高素质参政党队伍建设及如何撰写提案等方面的教育培训,使他们对社史及多党合作方面的知识有了进一步的了解,积极撰写提案,提高提案质量。召开全省组织建设和宣传教育工作会议,对上年度的基层组织建设工作及全省宣传教育工作进行了认真总结,进行了经验交流,表彰了先进,促进了全省组织建设和宣传教育工作的发展。全年印刷了两期《九三琼讯》杂志,把社省委举办活动及各种工作的信息及时的传递给每位社员,让他们了解及关注九三的事业。下基层指导社务工作及给予支社一定的活动经费,增强了社员的凝聚力和参与九三活动的积极性,对全省的组织建设工作起到很好的推动作用。组织建设和宣传教育工作的推动,也使社省委工作上了一个新台阶,大大提高了九三学社在社会的影响力。

2.部门决算中项目绩效自评结果(见附件)。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度九三学社海南省委机关运行经费76.15万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

2.政府采购支出情况。

3.国有资产占用情况。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

附件:2016年度决算公开表【下载】

 

 

 

                       九三学社海南省委

                        20178月7日


名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

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