2017年九三学社海南省委员会部门预算公开
时间:2017-3-20,点击:0

一、关于九三学社海南省委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

九三学社海南省委员会2017年财政拨款收支总预算340.38万元。其中,收入总计340.38万元,包括一般公共预算本年收入340.38万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计340.38万元,包括一般公共服务支出270.84万元、教育支出15.4万元、社会保障和就业支出28.82万元、医疗卫生和计划生育支出6.32万元、住房保障支出19万元,结转下年0万元。

二、关于九三学社海南省委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

九三学社海南省委员会2017年一般公共预算当年拨款340.38万元,比上年预算数314.04万元增加26.34万元,主要是职工工资、社保增加及2017换届年的换届工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出270.84万元,占79.57%;教育(类)支出15.4万元,占4.52%;社会保障和就业(类)支出28.82万元,占8.47%;医疗卫生和计划生育(类)支出6.32万元,占1.86%;住房保障(类)支出19万元,占5.58%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2017年预算数为228.24万元,比上年预算数增加9.78万元,主要是职工工资、社保增加;

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2017年预算数为9.1万元,比上年预算数持平,今年是首次单独列出说明;

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2017年预算数为33.5万元,比上年预算数增加15万元,主要是2017换届年的换届工作经费。

三、关于九三学社海南省委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社海南省委员会2017年一般公共预算基本支出为282.38万元,其中:

人员经费202.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴;

公用经费80.37万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修()费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

四、九三学社海南省委员会2017三公经费预算情况说明

九三学社海南省委员会2017年“三公”经费预算数为14.6万元,其中:

    因公出国(境)经费5万元,与上年预算持平。根据九三学社海南省委员会安排的2017年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)3人。出国(境)团组主要包括:1. 团组:目的地为台湾,人数为3人,天数为7天,主要任务为调查研究台湾经济发展及社会结构。

公务用车购置及运行费3.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.6万元),较上年持平。

公务接待费6万元,与上年预算持平。

五、关于九三学社海南省委员会2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

九三学社海南省委员会2017年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年持平;

六、关于九三学社海南省委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,九三学社海南省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。九三学社海南省委员会2017年收支总预算340.38万元。

七、关于九三学社海南省委员会2017年收入预算情况说明

九三学社海南省委员会2017年收入预算340.38万元,其中:上年结转0万元;经费拨款收入340.38万元,占100%

八、关于九三学社海南省委员会2017年支出预算情况说明

九三学社海南省委员会2017年支出预算340.38万元,其中:基本支出282.38万元,占82.96%;项目支出58万元,占17.04%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017九三学社海南省委员会本级的机关运行经费预算79.09万元。

(二)政府采购情况

2017九三学社海南省委员会本级政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,九三学社海南省委员会本级共有车辆1辆,其中,机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017九三学社海南省委员会1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算21万元、政府性基金0万元。

附件:2017九三学社海南省委员会部门预算公开表【下载】

     2017年九三学社海南省委员会部门预算说明【下载】

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