九三学社海南省委2015年决算公开
时间:2016-9-7,点击:0

    一、九三学社海南省委部门概况

1.职责:九三学社是由科学技术界高、中级知识分子为主组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的参政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局的参政党之一。本社弘扬民主与科学精神,积极发挥我社科技人才优势,推进科技创新,促进科技进步,培育科技人才,发展先进文化,推行“科教兴国”战略。其基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。九三学社海南省委员会是九三学社中央委员会的地方组织,长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不断加强自身建设,提高整体素质,积极参与党和政府有关政策研讨及决策;全面落实科学发展观,组织开展多种形式的社会服务活动;深入调查研究,充分发挥九三学社自身优势,为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

2.构成:单位下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室;在职人员12人,退休3人。

    二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1

2. 收入决算表(见附表2

3. 支出决算表(见附表3

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8

三、2015年度部门决算情况说明

(一)关于九三学社海南省委2015年度收入支出决算总体情况说明
   
九三学社海南省委2015年度部门决算收入总计324.26万元,支出总计316.82万元,2014年度相比,收、支总计各增加19.83万元,12.39万元,增长 6.5%4.06%。主要原因是人员工资补助增加。

(二)关于九三学社海南省委2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计324.26万元,其中:财政拨款收入315.17万元,占97.2 %;事业收入 0 万元,占 %;经营收入0  %;上年度结转结余9.09万元,占2.8%

(三)关于九三学社海南省委2015年度支出决算情况说明

 本年支出合计316.82万元,其中:基本支出258.9万元,占81.7%;项目支出57.92万元,占18.3%;经营支出0 万元,占0 %

(四)关于九三学社海南省委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

九三学社海南省委2015年度部门决算收入总计324.26万元,支出总计316.82万元,2014年度相比,收、支总计各增加19.83万元,12.39万元,增长 6.5%4.06%。主要原因是人员工资补助增加。

(五)关于九三学社海南省委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、财政拨款支出决算总体情况

    九三学社海南省委2015年度财政拨款支出316.82万元,占本年度支出合计的100 %。与2014年度相比,财政拨款支出增加12.39万元,增长 4.06%。主要原因是人员工资补助社保增加。

    2.财政拨款支出决算结构情况

九三学社海南省委2015年度财政拨款支出316.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出266.13万元,占84%;社会保障和就业(类)支出28.40万元,占8.96%;医疗卫生6.08万元,占1.92 %;住房保障支出16.2万元,占5.12%

3、财政拨款支出决算具体情况。

    九三学社海南省委2015年度财政拨款支出年初预算为315.17万元,支出决算316.82万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因:人员工资补助社保增加;其中:

    (1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为264.48万元,支出决算为266.13万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资补助社保增加

(2)社会保障和就业(类)年初预算为29.85万元,支出决算为28.4万元,完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因;工资调整后,社保局方面未按新的社保政策收取养老保险,年底财政回收资金平衡预算;

(3)医疗卫生年初预算为3.3万元,支出决算为6.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因;人员工资补助社保增加;

(4)住房保障支出年初预算为13.19万元,支出决算为16.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因;人员工资补助社保增加。

   (六)关于九三学社海南省委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社海南省委2015年度财政拨款基本支出259.55万元,其中:人员经费191.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费68.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    ()关于九三学社海南省委2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    九三学社海南省委2015年度三公经费财政拨款支出预算为22.3万元,支出决算为8.87万元,完成预算的39.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.2万元,完成预算的75.9%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算的5.8%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,实行厉行节约。

     2015年度三公经费财政拨款支出决算数比2014年度减少1.82万元,下降17%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元,下降 18.7 %。公务接待费支出决算增加0.07万元,增长11.7%。 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定厉行节约;公务接待费支出决算增减的主要原因是严格执行八项规定。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国

(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算8.2万元,占92.4%;公务接待费支出决算0.67万元,占7.6%。具体情况如下:

    (1) 全年没有因公出国(境)安排;

    (2)公务用车购置及运行费支出8.2万元。其中:公务用车运行支出8.2万元,主要用于汽油、汽车修理;

    (3)公务接待费支出0.67 万元。其中:主要用于接待国内各省市客人。

     四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述:“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出以外为完成特点行政任务和事物发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入本级财政预算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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九三学社海南省委员会

2016 95

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