九三学社海南省委2015年财政支出项目绩效评价报告----《海南九三学社史》
时间:2016-7-27,点击:0

一、 项目概况

(一)项目单位基本情况

我单位为财政全额拨款的预算行政单位。行政编制

12人,其中公务员10人,工勤人员2人,设有三个处室:办公室、组织处和宣传调研处。

(二)项目基本性质、用途和主要内容

     《海南九三学社史》项目是我单位2014年至2016年完成的一次性项目。为客观真实地记载海南省九三学社各级组织的创建和发展历程,实事求是地反映工作情况,九三学社海南省委决定编撰《海南省九三学社史(19562012)》。为确保编撰工作顺利进行,九三学社省委制定了详细的编撰实施方案。2014年度省级财政预算安排19万元、2015年年度安排9万元用于《海南九三学社史》专项业务工作。该项目内容包含社史资料收集及聘请专家核稿审稿差旅费、撰写社史培训费、购买扫描仪等撰写社史所需办公设备费用、撰写稿费及审稿费、印刷费等。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况

该项目资金全部来源财政拨款,资金到位及时,2014年到位19万元,2015年到位9万元,两年项目总资金为28万元。

(二)项目资金实际使用情况

    1.社史资料收集及聘请专家核稿审稿差旅费4.75万元;2. 举办两次撰写社史培训费8.2万元。3. 购买扫描仪等撰写社史所需办公设备费用6.8万元。4. 购买史志编写的相关资料、书籍,搜集社史资料打印费及冲印费8500元。共计20.6万元。

     (三)项目资金管理情况

20142015年本单位项目运行情况良好,执行进度达到74%。单位领导对该项目业务工作高度重视,年初制定资金使用计划,积极与核算站沟通配合,进一步加强项目资金使用管理,加大对资金运行的监管力度,坚持专款专用,按计划、按进度合理使用资金,充分发挥了资金整体效益。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

    《海南九三学社史》项目根据的是我单位实际情况由财政拨款支持的项目支出。项目没有调整,是根据预算计划分时间按阶段组织实施的。项目评价组已完成项目验收工作。

(二)项目管理情况

为了切实加强对《海南九三学社史》项目建设的领导,本单位专门成立项目评价组,对项目指标进行跟踪监督,由于管理到位,措施有力,我单位《海南九三学社史》项目执行总体优良。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性效益

1)项目成本(预算)控制情况

该项目按年度预算安排支出。2014年、2015年省财厅拨款28万元,总支出20.6万元,支出成本(预算)控制情况良好。

2)项目成本(预算)节约情况

本单位在该项目支出上本着节约原则,尽量在项目成本(预算)内多完成几项工作任务,提高资金使用效率。

2.项目的效率性

1)项目的实施进度

项目按照计划分2014年和2015年逐步实施,资金分配到位,使用合理。

2)项目完成质量

该项目按质按量推进,资金使用率74%,工作效率大大提高。

3.项目的效益性

1)项目预期目标完成程度

该项目资金已使用74%,已完成年度预算基本要求,《海南九三学社史》工作顺利推进,基本达到预期目标。

2)项目实施对经济和社会的影响

该项目资金用于《海南九三学社史》工作。通过编写《海南九三学社史》,记载海南省九三学社各级组织的创建和发展历程,实事求是地反映工作情况。同时,作为海南年鉴的重要组成部分,使海南年鉴撰写内容更加丰富。此外还可弘扬民主与科学精神,促进社会和谐发展。

4.项目的可持续性

该项目是我单位一次性项目支出。财政拨款,资金及时到位,按计划分步骤合理使用资金能保证我社省委《海南九三学社史》工作的顺利开展、完成。。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况

2014年、2015年项目资金支出20.6万元,预算批复的绩效指标28万元,资金使用率74%2016年完成使用

(二)项目绩效目标目标未完成原因

《海南九三学社史》项目为一次性项目,按计划从2014年实施至2016年完成,经费可跨年度使用,根据项目推进实际情况,为使《海南九三学社史》更具有参考价值,社史资料收集一直在补充完善之中,稿费、审稿费未发放,因此20142015年资金使用率未达到100%

五、 综合评论情况及评价结论

    我单位《海南九三学社史》项目支出符合本单位实际工作需要,为推进本党派自身建设发展提供了保障。经本单位评价组的综合评定,基本完成了项目各项指标,综合绩效评价得分等级为优。

六、 主要经验及做法、存在的问题和建议

1.领导高度重视,以促进工作为目的,根据工作计划安排,抓紧落实《海南九三学社史》项目经费的合理支出,有力促进了项目支出的顺利完成。

2.提前做好年度工作计划,有条不紊地推进《海南九三学社史》项目工作的完成。

 

                          

九三学社海南省委                                   

                          2016年7月27    

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