九三学社海南省委2015年财政支出项目绩效评价报告----《海南九三学社史》发表时间：2016-07-27 09:51 一、 项目概况 （一）项目单位基本情况 我单位为财政全额拨款的预算行政单位。行政编制 12人，其中公务员10人，工勤人员2人，设有三个处室：办公室、组织处和宣传调研处。 （二）项目基本性质、用途和主要内容 《海南九三学社史》项目是我单位2014年至2016年完成的一次性项目。为客观真实地记载海南省九三学社各级组织的创建和发展历程，实事求是地反映工作情况，九三学社海南省委决定编撰《海南省九三学社史（1956—2012）》。为确保编撰工作顺利进行，九三学社省委制定了详细的编撰实施方案。2014年度省级财政预算安排19万元、2015年年度安排9万元用于《海南九三学社史》专项业务工作。该项目内容包含社史资料收集及聘请专家核稿审稿差旅费、撰写社史培训费、购买扫描仪等撰写社史所需办公设备费用、撰写稿费及审稿费、印刷费等。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况 该项目资金全部来源财政拨款，资金到位及时，2014年到位19万元，2015年到位9万元，两年项目总资金为28万元。 （二）项目资金实际使用情况 １．社史资料收集及聘请专家核稿审稿差旅费4.75万元；2. 举办两次撰写社史培训费8.2万元。3. 购买扫描仪等撰写社史所需办公设备费用6.8万元。4. 购买史志编写的相关资料、书籍，搜集社史资料打印费及冲印费8500元。共计20.6万元。 （三）项目资金管理情况 2014、2015年本单位项目运行情况良好，执行进度达到74%。单位领导对该项目业务工作高度重视，年初制定资金使用计划，积极与核算站沟通配合，进一步加强项目资金使用管理，加大对资金运行的监管力度，坚持专款专用，按计划、按进度合理使用资金，充分发挥了资金整体效益。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况 《海南九三学社史》项目根据的是我单位实际情况由财政拨款支持的项目支出。项目没有调整，是根据预算计划分时间按阶段组织实施的。项目评价组已完成项目验收工作。 （二）项目管理情况 为了切实加强对《海南九三学社史》项目建设的领导，本单位专门成立项目评价组，对项目指标进行跟踪监督，由于管理到位，措施有力，我单位《海南九三学社史》项目执行总体优良。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况 1.项目的经济性效益 （1）项目成本（预算）控制情况 该项目按年度预算安排支出。2014年、2015年省财厅拨款28万元，总支出20.6万元，支出成本（预算）控制情况良好。 （2）项目成本（预算）节约情况 本单位在该项目支出上本着节约原则，尽量在项目成本（预算）内多完成几项工作任务，提高资金使用效率。 2.项目的效率性 （1）项目的实施进度 项目按照计划分2014年和2015年逐步实施，资金分配到位，使用合理。 （2）项目完成质量 该项目按质按量推进，资金使用率74%，工作效率大大提高。 3.项目的效益性 （1）项目预期目标完成程度 该项目资金已使用74%，已完成年度预算基本要求，《海南九三学社史》工作顺利推进，基本达到预期目标。 （2）项目实施对经济和社会的影响 该项目资金用于《海南九三学社史》工作。通过编写《海南九三学社史》，记载海南省九三学社各级组织的创建和发展历程，实事求是地反映工作情况。同时，作为海南年鉴的重要组成部分，使海南年鉴撰写内容更加丰富。此外还可弘扬民主与科学精神，促进社会和谐发展。 4.项目的可持续性 该项目是我单位一次性项目支出。财政拨款，资金及时到位，按计划分步骤合理使用资金能保证我社省委《海南九三学社史》工作的顺利开展、完成。。 5.项目预算批复的绩效指标完成情况 2014年、2015年项目资金支出20.6万元，预算批复的绩效指标28万元，资金使用率74%，2016年完成使用。 （二）项目绩效目标目标未完成原因 《海南九三学社史》项目为一次性项目，按计划从2014年实施至2016年完成，经费可跨年度使用，根据项目推进实际情况，为使《海南九三学社史》更具有参考价值，社史资料收集一直在补充完善之中，稿费、审稿费未发放，因此2014至2015年资金使用率未达到100%。 五、 综合评论情况及评价结论 我单位《海南九三学社史》项目支出符合本单位实际工作需要，为推进本党派自身建设发展提供了保障。经本单位评价组的综合评定，基本完成了项目各项指标，综合绩效评价得分等级为优。 六、 主要经验及做法、存在的问题和建议 1．领导高度重视，以促进工作为目的，根据工作计划安排，抓紧落实《海南九三学社史》项目经费的合理支出，有力促进了项目支出的顺利完成。 2．提前做好年度工作计划，有条不紊地推进《海南九三学社史》项目工作的完成。
九三学社海南省委 2016年7月27日 |